• Сравнение общей (традиционной) и упрощенной систем налогообложения
  
• Налоговое планирование в организации
  
• Практика применения упрощенной системы налогообложения (на примере ООО «Деликатесрыбпродукт»)
  
• Практика применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на территории Н.Новгорода
  
• Налогообложение предпринимателей без образования юридического лица на территории Удмуртской Республики
  
• Налог на прибыль организаций (на примере ООО «Феникс»)
  
• Налог на имущество предприятий
  
• Единый социальный налог (на примере ООО «Империя»)
  
• Налоги на доходы организаций (на примере ОАО «Металлист»)
  
• Налоговое бремя юридических лиц в Российской Федерации (на примере ООО «ПТК Автозаводстрой»)
  
• Налогообложение предпринимателей без образования юридического лица (на примере ПБОЮЛ Тарасовой)
  

Введение

Глава 1. Понятие специальных режимов налогообложения в РФ

1.1. Сущность режимов налогообложения юридических лиц и критерии их применения
1.2. Основные элементы УСН
1.3. Порядок формирования доходов и расходов при применении УСН
1.4. Управление затратами и полученными доходами организации на примере системы директ-костинг

Глава 2. Практика применения УСН на примере ООО «Деликатесрыбпродукт»

2.1. Организационно-экономическая характеристика ООО «Деликатесрыбпродукт»
2.2 Формирование доходов и расходов на ООО «Деликатесрыбпродукт»
2.3. Распределение прибыли ООО «Деликатесрыбпродукт»
2.4. Анализ прибыли и рентабельности деятельности ООО «Деликатесрыбпродукт»

Глава 3. Использование данных налогового учета по УСН для управления прибылью ООО «Деликатесрыбпродукт»

3.1. Оптимизация формирования и использования прибыли ООО «Деликатесрыбпродукт»
3.2. Формирование интегрированной системы налогового и управленческого учета затрат организации как направление улучшения её финансового состояния

Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Налоговое планирование в организации

(на примере ООО «Комбинат питания», г. Кстово Нижегородской области)

Введение

Глава 1. Сущность налогового планирования

1.1. Понятие налогового планирования
1.2. Виды налогового планирования
1.3. Этапы и методы налогового планирования
1.4. Современные ученые экономисты о проблемах налогового планирования

Глава 2. Анализ налогового планирования в ООО «Комбинат питания»

2.1. Организационно-экономическая характеристика ООО «Комбинат питания»
2.2. Использование ООО «Комбинат питания» упрощенной системы налогообложения
2.3. Налоговая оптимизация процесса начисления и выплаты заработной платы в ООО «Комбинат питания»

Глава 3. Пути улучшения налогового планирования

3.1. Оптимизация налогообложения через договорные отношения
3.2. Специальные методы налоговой оптимизации

Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Сравнение общей (традиционной) и упрощенной систем налогообложения

(на примере ОАО «Икс-Лайн», Н.Новгород)

Аннотация
Введение

Глава 1. Сущность налогов и действующие системы налогообложения в Российской Федерации

1.1. Сущность и функции налогов, налоговая система государства
1.2. Виды налогов и сборов
1.3. Системы налогообложения
1.4. Величина налоговой нагрузки как критерий эффективности применения системы налогообложения

Глава 2. Применение различных систем налогообложения в деятельности ОАО «Икс-Лайн»

2.1. Организационно-экономическая характеристика ОАО «Икс-Лайн»
2.2. Анализ налогообложения ОАО «Икс-Лайн» в условиях применения различных систем налогообложения
2.3. Снижение налоговой нагрузки ОАО «Икс-Лайн» с помощью применения методов налоговой оптимизации

Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Налогообложение предпринимателей без образования юридического лица (на примере ПБОЮЛ Тарасовой)

Введение

Глава 1. Налогообложение малого бизнеса в Российской Федерации

1.1. Сущность и функции налогов
1.2. Понятие систем и режимов налогообложения
1.3. Характеристика критериев применения систем налогообложения в отношении предпринимателей без образования юридического лица

Глава 2. Механизм исчисления и уплаты налогов предпринимателями без образования юридического лица

2.1. Организационно-экономическая характеристика предпринимателя без образования юридического лица Е.В. Тарасовой
2.2. Общеустановленная (традиционная) система налогообложения
2.3. Упрощенная система налогообложения
2.4. Единый налог на вмененный доход
2.5. Сравнительный анализ систем налогообложения доходов предпринимателей без образования юридического лица

Глава 3. Оптимизация налогообложения предпринимателей без образования юридического лица

3.1. Санкции за нарушение предпринимателями без образования юридического лица налогового законодательства
3.2. Пути совершенствования налогообложения доходов предпринимателей без образования юридического лица

Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Налоговое бремя юридических лиц в Российской Федерации (на примере ООО «ПТК Автозаводстрой»)

Аннотация
Введение

Глава 1. Сущность налогов и налогового бремени

1.1. Понятие налогов, их виды и функции. Структура налогообложения в Российской Федерации
1.2. Развитие налоговой системы России в исторической ретроспективе

Глава 2. Налоговое бремя юридических лиц и методики его определения

2.1. Налоговое бремя юридических лиц в зарубежных странах
2.2. Величина налоговой нагрузки как критерий эффективности применения системы налогообложения

Глава 3. Анализ налоговой нагрузки ООО «ПТК Автозаводстрой»

3.1. Организационно-экономическая характеристика ООО «ПТК Автозаводстрой»
3.2. Оценка налогового бремени ООО «ПТК Автозаводстрой»

Глава 4. Пути снижения налогового бремени ООО «ПТК Автозаводстрой»

4.1. Выбор системы налогообложения, минимизирующей налоговую нагрузку предприятия
4.2. Дополнительное снижение налоговой нагрузки с помощью применения методов налоговой оптимизации

Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Налоги на доходы организаций (на примере ОАО «Металлист»)

Введение

Глава 1. Роль налогов на доходы в налоговой системе Российской Федерации

1.1. Экономическая сущность налогов
1.2. Налоги на доходы в структуре налоговой системы Российской Федерации
1.3. Функции и элементы налогов на примере налогов на доходы

Глава 2. Механизм начисления налога на прибыль организаций

2.1. Особенности начисления налога на прибыль организаций
2.2. Особенности налогового и бухгалтерского учета налога на прибыль организаций

Глава 3. Порядок применения налогов на доходы на примере Сосновского ОАО «Металлист»

3.1. Организационно-экономическая характеристика Сосновского ОАО «Металлист»
3.2. Организация налогового учета налогов на доходы в Сосновском ОАО «Металлист»

Глава 4. Практические предложения по применению налогов на доходы

4.1. Предложения по совершенствованию налогового законодательства для налогов на доходы
4.2. Оптимизация налоговой нагрузки предпринимателями по налогам на доходы

Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Единый социальный налог (на примере ООО «Империя»)

Введение

Глава 1. Понятие и экономическое содержание единого социального налога

1.1. Виды налогов на оплату труда и их значение в российской экономике
1.2. Значение единого социального налога в формировании доходов бюджета Российской Федерации
1.3. Проблемы налогообложения единым социальным налогом в Российской Федерации

Глава 2. Нормативное регулирование налогообложения единым социальным налогом

2.1. Налогоплательщики единого социального налога и объект налогообложения
2.2. Налоговая база и льготы по единому социальному налогу
2.3. Ставки налогообложения по единому социальному налогу
2.4. Порядок исчисления и сроки уплаты единого социального налога

Глава 3. Порядок исчисления и уплаты единого социального налога на примере ООО «Империя»

3.1. Организационно-экономическая характеристика ООО «Империя»
3.2. Порядок исчисления и уплаты авансовых платежей и основной суммы единого социального налога
3.3. Порядок составления форм отчетности по единому социальному налогу
3.4. Оптимизация уплаты ООО «Империя» единого социального налога
3.5. Пути совершенствования механизма налогообложения единым социальным налогом

Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Налог на имущество предприятий

Введение

Глава 1. Общая характеристика налога на имущество

1.1. Общие положения налога на имущество
1.2. Налогоплательщики
1.3. Объект налогообложения
1.4. Налоговая база, налоговая ставка
1.5. Порядок исчисления налога
1.6. Налоговый отчетный период
1.7. Порядок и сроки уплаты налога
1.8. Особенности исчисления и уплаты налога на имущество организаций резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области

Глава 2. Практическое применение главы 30

2.1. Влияние элементов учетной политики организации на формирование финансовых результатов
2.2. Методы начисления амортизации
2.3. Порядок определения средней годовой стоимости
2.4. Порядок расчета налога

Глава 3. Пути оптимизации и минимизации налога на имущество организации

3.1. Оптимизация налога на имущество организаций
3.2. Минимизация налоговых платежей на имущество организаций

Заключение
Список используемой литературы
Приложения

Налог на прибыль организаций (на примере ООО «Феникс»)

Аннотация
Введение

Глава 1. Роль налога на прибыль в налоговой системе Российской Федерации

1.1. Экономическая сущность, функции и виды налогов
1.2. Налоговая система Российской Федерации
1.3. Налог на прибыль в структуре налоговой системы Российской Федерации

Глава 2. Основные принципы налогообложения прибыли организаций

2.1. Экономическое содержание и функции прибыли
2.2. Налогоплательщики и объект налогообложения
2.3. Налоговый учет доходов
2.4. Налоговый учет расходов
2.5. Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль

Глава 3. Учет налога на прибыль в ООО «Феникс» и пути его совершенствования

3.1. Организационно-экономическая характеристика ООО «Феникс»
3.2. Постановка налогового учета в ООО «Феникс»
3.3. Пути совершенствования налога на прибыль ООО «Феникс»

Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Налогообложение предпринимателей без образования юридического лица на территории Удмуртской Республики

Введение

Глава 1. Теория налогообложения предпринимательской деятельности в Российской Федерации

1.1. Сущность и функции налогов
1.2. Понятие систем и режимов налогообложения, их нормативно-правовое регулирование
1.3. Характеристика критериев применения систем налогообложения в отношении предпринимателей без образования юридического лица
1.4. Налоги по специальным режимам предпринимательской деятельности в общей структуре налогов и сборов, уплачиваемых налогоплательщиками Удмуртской Республики в бюджеты различных уровней

Глава 2. Методология расчета налогов, взимаемых с предпринимателей без образования юридического лица в соответствии со специальными режимами налогообложения (УСН и ЕНВД)

2.1. Организационно-экономическая характеристика малого предприятия Девятов А.Г.
2.2. Упрощенная система налогообложения предпринимателей без образования юридического лица
2.3. Единый налог на вмененный доход для предпринимателей без образования юридического лица
2.4. Расчет налоговой нагрузки на предпринимателя без образования юридического лица Девятова А.Г. при применении различных систем налогообложения

Глава 3. Пути совершенствования налогообложения предпринимателей без образования юридического лица

3.1. Достоинства и недостатки специальных режимов налогообложения предпринимателей без образования юридического лица
3.2. Предложения по совершенствованию применения единого налога на вмененный доход

Заключение
Список использованной литературы
Приложения